Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 2212004475 | 4500017247 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 190,00 | ||
| 25.05.2012 | 2212004544 | 4500008822 | SIEMENS S.R.O., Stromová 9, Bratislava, 837 96, SK | 31349307 | 8,340,20 | ||
| 25.05.2012 | 2212004553 | 4500017269 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o, Černyševského 10, Bratislava, 851 01, SK | 31338551 | 72,83 | ||
| 25.05.2012 | 2212004556 | 4500015692 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 900,00 | ||
| 25.05.2012 | 2212004582 | 4500017428 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 9,65 | ||
| 25.05.2012 | 2212004583 | 4500017430 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 260,00 | ||
| 25.05.2012 | 2212004599 | 4500017654 | MAXTRA CONTROL s.r.o., Sereďská 418, Šoporňa, 925 52, SK | 34106171 | 100,00 | ||
| 25.05.2012 | 2312004798 | MPV | VP/2012/03013 | Babčanová Irena, Lánska 945/69, Považská Bystrica, 017 01, SK | 355801703 | 666,73 | |
| 25.05.2012 | 2212004600 | 4500017280 | Júlia Vrabcová,Zberňa prádla a šats, Hodská 1356, Galanta, 924 01, SK | 30957427 | 85,26 | ||
| 25.05.2012 | 2212004622 | 4500016621 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 218,00 |