Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | 2224012308 | ND na vozidlá, materiál | 4500245843 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 100,59 | |
| 31.10.2024 | 2224012309 | Suchý betón | 4500245668 | PIL-STAV, s.r.o., Hollého 34, Sabinov, 083 01, SK | 36478962 | 265,30 | |
| 31.10.2024 | 2224012312 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500245732 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 136,83 | |
| 31.10.2024 | 2224012315 | Oprava a údržba os. motorových vozidiel | 4500245868 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 38,33 | |
| 31.10.2024 | 2224012318 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500245465 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 12,33 |
| 31.10.2024 | 2224012320 | Pracovné náradie | 4500245595 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 79,57 | |
| 31.10.2024 | 2224012323 | Materiál | 4500245619 | M A V A N, s.r.o., Rajecká 17, Žilina, 010 01, SK | 43898637 | 905,70 | |
| 31.10.2024 | 2224012324 | Odstraňovanie výtlkov 10/24 | ZM/2023/0317 | 4500243508 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 9,324,00 |
| 31.10.2024 | 2224012325 | oprava výtlkov na R1 10/24 | ZM/2023/0318 | 4500244822 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 6,669,00 |
| 31.10.2024 | 2124000726 | Nosič náradia s dlhým dosahom ramena | ZM/2024/0127 | 4500238149 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 427,686,00 |