Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | 2226005797 | ND na vozidlá | 4500270950 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 582,86 | |
| 28.05.2026 | 2226005799 | výmena sondy na BT597CM | 4500271172 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 1,811,97 | |
| 28.05.2026 | 2226005800 | OOPP | 4500270334 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 7,719,37 | |
| 28.05.2026 | 2226005801 | Oprava AA233SF PU | 4500271212 | WAGON TRADING spol. s r.o., Cabajská 10, Nitra, 950 22, SK | 31657940 | 2,273,26 | |
| 28.05.2026 | 2226005803 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 298,17 | |
| 28.05.2026 | 2226005802 | oprava, výmena modulov | ZM/2025/0568 | 4500267337 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,770,00 |
| 28.05.2026 | 2226005804 | Kompletizácia Plotra | 4500272199 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 82,47 | |
| 28.05.2026 | 2226005805 | Betón | 4500271336 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 903,10 | |
| 28.05.2026 | 2226005806 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500270930 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,070,40 |
| 28.05.2026 | 2226005807 | Výmena kanalizačného poklopu | 4500271337 | SLOVAK ROAD, s.r.o., Rudlovská cesta 1417/39, Banská Bystrica, 974 01, SK | 46540148 | 980,00 |