Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.04.2025 2225004000 Demontáž BA096PN, B317MD 4500253181 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 130,00
16.04.2025 2225004002 Nápojové kupóny Malacky 4/25 ZM/2024/0026 4500253749 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 37,70
16.04.2025 2225004003 Kancelársky materiál ET/2024/0024 4500253584 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 156,00
16.04.2025 2225004004 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500253668 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 762,50
16.04.2025 2225004005 školenie "Follow-up" ZM/2024/0284 4500248019 PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK 35730111 481,00
16.04.2025 2225004006 Video kurz 4500250160 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 3010/1, Bratislava, 841 05, SK 35859857 813,01
16.04.2025 2225004057 OOPP 4500252475 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 950,34
16.04.2025 2225003981 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 186,43
16.04.2025 2225004058 HP Scanjet Pro 2000 4500252737 Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK 37212931 1,999,20
16.04.2025 2225003988 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 227,68