Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2012 | 2212004376 | 4500016623 | Doprastav Asfalt a.s., Zvolenská cesta 39, Banská Bystrica, 974 01, SK | 46120602 | 191,32 | ||
| 23.05.2012 | 2212004377 | 4500014440 | BEL/NOVAMANN International s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 165,00 | ||
| 23.05.2012 | 2212004398 | 4500015465 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 118,75 | ||
| 23.05.2012 | 2212004411 | 4500017039 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 515,63 | ||
| 23.05.2012 | 2212004422 | 4500017414 | BEL/NOVAMANN International s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | ||
| 23.05.2012 | 2212004469 | 4500016216 | Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 31,20 | ||
| 23.05.2012 | 2212005331 | 4500017979 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 22,267,87 | ||
| 23.05.2012 | 2312004231 | MPV | VP/2012/02329 | Bandzyová Mária, M. Chrásteka 507/15, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 355604747 | 94,25 | |
| 23.05.2012 | 2212004532 | 4500012309 | Ing. Marcel Tichý, M.R.Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK | 42058414 | 687,80 | ||
| 23.05.2012 | 2212004534 | 4500012311 | Ing. Marcel Tichý, M.R.Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK | 42058414 | 709,80 |