Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2012 | 2212003981 | 4500015605 | Technické služby mesta Bytče, Hlinická 403/16, Bytča, 014 01, SK | 00185655 | 276,69 | ||
| 14.05.2012 | 2212003983 | 4500016550 | Sklenárstvo - Hanák Michal, Stromová 36, Trnava, 917 02, SK | 30755638 | 61,15 | ||
| 14.05.2012 | 2212003985 | 4500015949 | Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK | 36527696 | 1,062,00 | ||
| 14.05.2012 | 2212003989 | 4500015381 | FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 04, SK | 35720662 | 195,20 | ||
| 14.05.2012 | 2212003990 | 4500014954 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 170,00 | ||
| 14.05.2012 | 2212004064 | 4500016425 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 330,33 | ||
| 14.05.2012 | 2212004073 | 4500016587 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 499/130, Žilina, 010 03, SK | 30228573 | 734,50 | ||
| 14.05.2012 | 2212004221 | 4500016600 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 81,00 | ||
| 14.05.2012 | 2212004271 | 4500016816 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 201,00 | ||
| 14.05.2012 | 2212004272 | 4500016574 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 230,00 |