Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2012 | 2212003621 | 4500015854 | Altron SK,a.s., Galvániho 15c, Bratislava, 821 04, SK | 31354521 | 1,696,81 | ||
| 04.05.2012 | 2212003622 | 4500016000 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 86,64 | ||
| 04.05.2012 | 2212003623 | 4500016226 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 254,44 | ||
| 04.05.2012 | 2212003625 | 4500015927 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 142,76 | ||
| 04.05.2012 | 2212003626 | 4500016415 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 222,11 | ||
| 04.05.2012 | 2212003627 | 4500016363 | Ing. Vladimír FILKO, technik PO, Žllinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 | ||
| 04.05.2012 | 2212003630 | 4500015621 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,211,25 | ||
| 04.05.2012 | 2212003631 | 4500014369 | ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK | 31614884 | 172,00 | ||
| 04.05.2012 | 2212003636 | 4500015890 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 03, SK | 35900008 | 1,151,59 | ||
| 04.05.2012 | 2212003637 | 4500014495 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 161,07 |