Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | 2226003012 | Propán bután | 4500268439 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 182,20 | |
| 25.03.2026 | 2226003013 | oprava BL717IO | 4500268404 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 618,39 | |
| 25.03.2026 | 2326004555 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 30603/NZ-204/2016/Podkriváň/1190/We | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 2,047,85 | |
| 25.03.2026 | 2226003014 | STK BT241EV | 4500268217 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 70,00 | |
| 25.03.2026 | 2326004557 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 30603/NZaZoVB-12/2016/Píla/1190/We | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Dobroč 27, Mýtna, 985 53, SK | 31933084 | 1,919,77 | |
| 25.03.2026 | 2226003015 | Elektroinštalačný materiál | 4500268593 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 392,55 | |
| 25.03.2026 | 2226003016 | Nápojové kupóny TT 03/26 | ZM/2024/0026 | 4500268181 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 57,20 |
| 25.03.2026 | 2226003017 | ND na mulčovač | 4500268354 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 480,00 | |
| 25.03.2026 | 2226003018 | Prenájom oceľových fliaš 03/26 | 4500267356 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 150,00 | |
| 25.03.2026 | 2226003019 | servis BA201PP | 4500268310 | Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o., Aurela Stodolu 6451/2, Senec, 903 01, SK | 54192391 | 1,128,26 |