Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2012 | 2212003631 | 4500014369 | ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK | 31614884 | 172,00 | ||
| 04.05.2012 | 2212003636 | 4500015890 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 03, SK | 35900008 | 1,151,59 | ||
| 04.05.2012 | 2212003637 | 4500014495 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 161,07 | ||
| 04.05.2012 | 2212003646 | 4500014499 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,024,42 | ||
| 04.05.2012 | 2212003659 | 4500015567 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 46,47 | ||
| 04.05.2012 | 2212003666 | 4500016195 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 8,041,99 | ||
| 04.05.2012 | 2212004016 | 4500016690 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,053,44 | ||
| 04.05.2012 | 2212004017 | 4500016457 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 344,08 | ||
| 04.05.2012 | 2212004018 | 4500016862 | Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, Trenčín, 912 50, SK | 34115901 | 43,34 | ||
| 04.05.2012 | 2212004019 | 4500015986 | Prima Slovakia s.r.o., Štúrova 1349/37, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 160,38 |