Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2012 | 2212002514 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 53,01 | |
| 05.04.2012 | 2212002515 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 170,19 | |
| 05.04.2012 | 2212002516 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 1,87 | |
| 05.04.2012 | 2212002517 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 224,59 | |
| 05.04.2012 | 2212002518 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 382,73 | |
| 05.04.2012 | 2212002706 | 4500015083 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 137,60 | ||
| 05.04.2012 | 2112000342 | R1 Šoporňa - Báb, protihlukové opatrenia - lepenie fólie ORACAL 751 | 16283/2012 | CONSTRUCT-ING, s. r. o., Ploštín 57, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36372412 | 19,700,00 | |
| 05.04.2012 | 2112000364 | 4500012861 | Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK | 35937467 | 1,545,75 | ||
| 05.04.2012 | 2212002532 | 4500014910 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 56,25 | ||
| 05.04.2012 | 2212002541 | 4500013545 | AGRO LJP, s.r.o., Severná 298, Vyšná Šebestová, 080 06, SK | 45587710 | 265,00 |