Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2012 | 2212003040 | 4500015592 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 | ||
| 04.04.2012 | 2212003079 | 4500015472 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Važecká 9, Košice, 040 12, SK | 14384850 | 132,77 | ||
| 04.04.2012 | 2212003287 | 4500014227 | Z-Design,s.r.o., Drotárska cesta 6168/98, Bratislava, 811 04, SK | 45681252 | 2,880,00 | ||
| 04.04.2012 | 2312002505 | MPV | 30700/KZ-173/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Fojtíková Mária, Ľ.Fullu 2699/2, Topoľčany, 955 03, SK | 425325704 | 1,72 | |
| 04.04.2012 | 2312002506 | MPV | 30700/KZ-180/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Valach Jozef, Zvolenská 3990/18, Martin, 036 01, SK | 411027711 | 5,75 | |
| 04.04.2012 | 2312002507 | MPV | 30700/KZ-112/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Ivaničová Anna, Štubnianská 26/30, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 436126137 | 3,83 | |
| 04.04.2012 | 2312002508 | MPV | 30700/KZ-127/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Kráľová Oľga, Čremošné 24, Čremošné, 039 01, SK | 335819780 | 7,66 | |
| 04.04.2012 | 2312002509 | MPV | 30700/KZ-156/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Vašková Alena, Okružná 1880/19, Handlová, 972 51, SK | 6460306160 | 6,13 | |
| 04.04.2012 | 2312002510 | MPV | 30700/KZ-203/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Slušniak Jozef, SNP 487/76, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 490124136 | 1,83 | |
| 04.04.2012 | 2312002511 | MPV | 30700/KZ-174/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Malčeková Eva, Oravce 37, Oravce, 976 33, SK | 535531223 | 9,20 |