Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2012 | 2212003591 | 4500016017 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 440,00 | ||
| 02.05.2012 | 2212003593 | 4500015589 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 77,60 | ||
| 02.05.2012 | 2212003600 | 4500015727 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 285,52 | ||
| 02.05.2012 | 2212003602 | 4500016223 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 149,04 | ||
| 02.05.2012 | 2212003603 | 4500015937 | DUAL BP, s.r.o., Vajnorská 127/E, Bratislava, 831 04, SK | 35962135 | 77,66 | ||
| 02.05.2012 | 2212003633 | 4500015752 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,009,19 | ||
| 02.05.2012 | 2212003635 | 4500015019 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 470,04 | ||
| 02.05.2012 | 2212003643 | 4500013498 | Ing. Ladislav Nagy - Nagy-NOL, Amurská 5, Bratislava-Podunajské Biskupice, 821 06, SK | 22636366 | 6,842,00 | ||
| 02.05.2012 | 2212003644 | 4500016082 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 6,284,10 | ||
| 02.05.2012 | 2212003648 | 4500015199 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 800,00 |