Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2012 | 2312002549 | MPV | 30700/KZ-125/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Kráľ Michal, SNP 175/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 220510705 | 18,39 | |
| 04.04.2012 | 2312002556 | mpv | 30201/KZ30457/2011/Vranie/1514/ IFI | Holešová Emília, Zástranie 31, Zástranie, 010 03, SK | 6153127497 | 303,26 | |
| 04.04.2012 | 2312002557 | mpv | 30201/KZ30488/2011/Vranie/1514/ IFI | Kačeniar Dominik, Brodno 329, Žilina, 010 14, SK | 340730748 | 157,42 | |
| 04.04.2012 | 2312002558 | mpv | 30201/KZ30501/2011/Vranie/1514/ IFI | Kondrková Štefánia, Brodno 184, Brodno, 010 14, SK | 255322817 | 468,57 | |
| 04.04.2012 | 2312002559 | mpv | 30201/KZ30503/2011/Vranie/1514/ IFI | Kozlíková Viera, Brodno 350, Brodno, 010 14, SK | 5962227238 | 390,10 | |
| 04.04.2012 | 2312002561 | mpv | 30201/KZ30515/2011/Vranie/1514/ IFI | Kuchar Vincent, Revolučná 1171, Kysucké Nové Mesto, 023 32, SK | 330904730 | 105,79 | |
| 04.04.2012 | 2112000317 | Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbe R4 Košice - Milhosť. | ZM/2011/0213 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Važecká 9, Košice, 040 12, SK | 14384850 | 1,000,00 | |
| 04.04.2012 | 2312002551 | MPV | 30700/KZ-94/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Kuková Viera, M. Dulu 4928/30, Martin - Priekopa, 036 01, SK | 5952176307 | 18,39 | |
| 04.04.2012 | 2212003090 | 4500015473 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Važecká 9, Košice, 040 12, SK | 14384850 | 478,07 | ||
| 04.04.2012 | 2112000555 | mpv | 211/2012 | Czikhardt Norbert, Palkovičova 15, Bratislava, 821 08, SK | 6805056676 | 400,00 |