Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2012 | 2212003263 | 4500015889 | Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 22,39 | ||
| 24.04.2012 | 2212003264 | 4500015634 | Marián Leskovský - ČERVENÝ RAK, Fibichova 13, Košice, 040 01, SK | 17180163 | 313,06 | ||
| 24.04.2012 | 2212003265 | 4500014336 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 36,00 | ||
| 24.04.2012 | 3012000277 | 4500015902 | Krajské riaditeľstvo Policajného zb, Štúrova 7, Prešov, 080 01, SK | 00735850 | 32,36 | ||
| 24.04.2012 | 2212003266 | 4500015907 | PneuNova s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 36599824 | 16,25 | ||
| 24.04.2012 | 3012000278 | 4500015904 | Krajské riaditeľstvo Policajného zb, Štúrova 7, Prešov, 080 01, SK | 00735850 | 3,98 | ||
| 24.04.2012 | 2212003269 | 4500015908 | PneuNova s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 36599824 | 21,05 | ||
| 24.04.2012 | 2212003271 | 4500015515 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 749,17 | ||
| 24.04.2012 | 2212003272 | 4500015876 | EURO STEEL s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 01, SK | 36057819 | 28,31 | ||
| 24.04.2012 | 2212003336 | 4500016050 | NACEVA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bardejovská 38/A, Prešov, 080 06, SK | 31684181 | 30,75 |