Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2012 | 2112000300 | 4500014699 | SAP Slovensko s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 132,500,00 | ||
| 23.03.2012 | 2112000315 | 4500008828 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 9,480,00 | ||
| 23.03.2012 | 2212002127 | 4500014273 | Michal Egyházy - NINETY9 Design, Medveďovej 5, Bratislava, 851 04, SK | 40769020 | 1,452,00 | ||
| 23.03.2012 | 2212002132 | 4500012755 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,360,00 | ||
| 23.03.2012 | 2212002133 | 4500014359 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 91,80 | ||
| 23.03.2012 | 2212002134 | 4500014041 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 1,398,24 | ||
| 23.03.2012 | 2212002135 | 4500014256 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 440,00 | ||
| 23.03.2012 | 2212002136 | 4500014008 | Ing. Vladimír Šupej – COPY, Bernolákova 5, Žilina, 010 01, SK | 10941169 | 1,477,57 | ||
| 23.03.2012 | 2212002137 | 4500013516 | ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 44602324 | 216,00 | ||
| 23.03.2012 | 2212002138 | 4500014034 | ADIR, s. r. o., Sv. Vincenta 2, Bratislava, 821 05, SK | 35825294 | 1,055,96 |