Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2011 | KRUPA KAJO, s.r.o., Dolný Kubín, | 36362981 | 700,40 | ||||
23.03.2011 | FUDU s.r.o., Bratislava, | 36359459 | 5,298,05 | ||||
23.03.2011 | SLOVNAFT, a.s., Bratislava, | 31322832 | 353,22 | ||||
23.03.2011 | FERRUM LINE, s.r.o., Liptovský Mikuláš, | 36371483 | 1,521,76 | ||||
23.03.2011 | Znak® spol. s r.o., Púchov, | 31614884 | 5,184,00 | ||||
23.03.2011 | Vladimír Bella, BELLA ELEKTRO-ZRUŽENIE, Liptovský Mikuláš, | 17874769 | 61,44 | ||||
23.03.2011 | EKOSPOL a.s., Žilina, | 00591998 | 652,80 | ||||
23.03.2011 | TOSA, s.r.o., Liptovský Mikuláš, | 36376043 | 230,24 | ||||
23.03.2011 | Muríň Miroslav AUTO DIELY, Liptovský Mikuláš, | 34843060 | 298,00 | ||||
23.03.2011 | REO AMOS SLOVAKIA s.r.o., Bratislava, | 31400221 | 428,16 |