Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2011 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, | 35763469 | 0,96 | ||||
22.03.2011 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, | 35763469 | 0,96 | ||||
22.03.2011 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, | 35763469 | 0,96 | ||||
21.03.2011 | ŠEVT a.s., Bratislava, | 31331131 | 193,92 | ||||
21.03.2011 | Ing. Karol Kamenský - KAMEŇ, Zvolen, | 33288682 | 670,88 | ||||
21.03.2011 | Jaroslav Prekop Autoškola, Trenčín, | 22824804 | 236,80 | ||||
21.03.2011 | ŠEVT a.s., Bratislava, | 31331131 | 103,46 | ||||
21.03.2011 | PNEU MOTOTECHNA s.r.o., Liptovský Mikuláš, | 36382353 | 55,11 | ||||
21.03.2011 | BYTOX PP, s.r.o., Poprad, | 36705381 | 23,46 | ||||
21.03.2011 | TOMIRTECH, s.r.o., Liptovský Mikuláš, | 36369365 | 71,27 |