Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2012 | 2212002569 | 4500014879 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 250,63 | ||
| 05.04.2012 | 2212002571 | 4500014520 | CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, Poprad, 058 01, SK | 44857187 | 532,05 | ||
| 05.04.2012 | 2212002573 | 4500014904 | CBA VEREX, a.s., Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš, 031 29, SK | 31645704 | 382,39 | ||
| 05.04.2012 | 2212002575 | 4500014363 | KOPLAST, spol. s r.o., Textilná 23, Ružomberok, 034 05, SK | 31594808 | 107,00 | ||
| 05.04.2012 | 2212002576 | 4500015005 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 34,73 | ||
| 05.04.2012 | 2212002580 | 4500014955 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 210,00 | ||
| 05.04.2012 | 2212002581 | 4500014905 | See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, Levice, 934 01, SK | 36354732 | 900,89 | ||
| 05.04.2012 | 2212002582 | 4500014916 | Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK | 36527696 | 1,584,00 | ||
| 05.04.2012 | 2212002586 | 4500013579 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava-Ružinov, 821 02, SK | 34096043 | 1,555,20 | ||
| 05.04.2012 | 2212002609 | 4500014297 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 242,93 |