Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2011 | Ing. arch. Pavel Bugár, Banská Bystrica, | 00000000 | 826,30 | ||||
16.03.2011 | Ing. arch. Pavel Bugár, Banská Bystrica, | 00000000 | 675,97 | ||||
16.03.2011 | Ing. arch. Pavel Bugár, Banská Bystrica, | 00000000 | 935,49 | ||||
16.03.2011 | Ing. arch. Pavel Bugár, Banská Bystrica, | 00000000 | 201,28 | ||||
16.03.2011 | SLOVNAFT, a.s., Bratislava, | 31322832 | 7,897,02 | ||||
16.03.2011 | S.K.INDUSTRIETECHNIK, s.r.o., Dubnica nad Váhom, | 31610528 | 173,57 | ||||
16.03.2011 | Ing. Peter Plekanec - EKOS P&P, Trenčín, | 33186545 | 225,33 | ||||
16.03.2011 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., Trenčín, | 36306410 | 368,80 | ||||
16.03.2011 | I.F.I. Froup, a.s., Žilina, | 36413470 | 143,39 | ||||
16.03.2011 | SLOVNAFT, a.s., Bratislava, | 31322832 | 101,61 |