Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2012 | 2312003177 | MPV | VP/2012/01167 | Kováč Juraj, Družstevná 620/20, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 420101745 | 89,82 | |
| 05.04.2012 | 2312003178 | MPV | VP/2012/01168 | Petrovičová Anna, Slobody 284/81, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 325512815 | 426,38 | |
| 05.04.2012 | 2312003180 | MPV | VP/2012/01170 | Petrovič Ondrej, Kračiny 134/14, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 340127000 | 223,99 | |
| 05.04.2012 | 2312003181 | MPV | VP/2012/01171 | Pavlík Ján, SNP 9/65, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 290526771 | 38,66 | |
| 05.04.2012 | 2312003182 | MPV | VP/2012/01172 | Fillo Michal, Háj 34, Háj, 039 01, SK | 370415000 | 21,22 | |
| 05.04.2012 | 2312003183 | MPV | VP/2012/01173 | Pavlík Pavol, SNP 108/9, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 760427000 | 55,71 | |
| 05.04.2012 | 2312003185 | MPV | VP/2012/01175 | Fojtík Ondrej, Kuzmányho 283/78, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 390305759 | 82,72 | |
| 05.04.2012 | 2312002580 | mpv | KZ 30201/146/2011/Skalité-tun/1019/Zdr | Straka Tomáš, Skalité 177, Skalité, 023 14, SK | 9203097838 | 102,63 | |
| 05.04.2012 | 2312002581 | mpv | KZ 30201/219/2011/Skalité-tun/1019/Zdr | Gavlák Pavol, Skalité 496, Skalité, 023 14, SK | 6002156303 | 236,30 | |
| 05.04.2012 | 2312003186 | MPV | VP/2012/01176 | Grusman Jozef, Okružná 926, Orlová, 735 14, CZ | 620213000 | 56,00 |