Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2012 | 2212003201 | 4500015522 | DUAL BP, s.r.o., Vajnorská 127/E, Bratislava, 831 04, SK | 35962135 | 423,90 | ||
| 20.04.2012 | 2212003202 | 4500015469 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 344,32 | ||
| 20.04.2012 | 2212003203 | 4500015707 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 686,00 | ||
| 20.04.2012 | 2212003204 | 4500015636 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 376,26 | ||
| 20.04.2012 | 2212003205 | 4500015322 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 168,75 | ||
| 20.04.2012 | 2212003206 | 4500014558 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 338,00 | ||
| 20.04.2012 | 2212003207 | 4500015041 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 285,40 | ||
| 20.04.2012 | 2112000458 | R4 Prešov - severný obchvat, vyhotovenie ZP DZ | OBJ/15664/2012 | Vagaš Martin, Furčianska 19, Košice, 040 14, SK | 1024479753 | 109,16 | |
| 20.04.2012 | 2212003159 | 4500015815 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,933,18 | ||
| 20.04.2012 | 2212003208 | 4500014688 | EXPOKOM s.r.o., Veľký Slávkov 335, Veľký Slavkov, 059 91, SK | 31700632 | 46,25 |