Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2012 | 2112000447 | MPV | OBJ/24938/2012 | Bátory Peter, Limbova 19, Žilina, 010 01, SK | 1020043013 | 280,00 | |
| 20.04.2012 | 2112000449 | ZP na mpv | 82675/2011 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 169,15 | |
| 20.04.2012 | 2112000450 | ZP na mpv | 82675/2011 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 161,87 | |
| 20.04.2012 | 2112000451 | ZP na mpv | 82675/2011 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 177,05 | |
| 20.04.2012 | 2212003451 | 4500016134 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 57,99 | ||
| 20.04.2012 | 2212003484 | 4500016365 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 41,73 | ||
| 20.04.2012 | 2212003549 | 4500016130 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 101,93 | ||
| 20.04.2012 | 2212003550 | 4500015452 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 321,97 | ||
| 20.04.2012 | 2212003555 | 4500016411 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 511,73 | ||
| 20.04.2012 | 2212003557 | 4500016430 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 190,00 |