Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2012 | 2212001507 | 4500013337 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 16,97 | ||
| 02.03.2012 | 2212001514 | 4500012970 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 956,30 | ||
| 02.03.2012 | 2212001522 | 4500007662 | NITRATEST s.r.o., Nová ulica 734/22, Branč, 951 13, SK | 35977744 | 127,50 | ||
| 02.03.2012 | 2212001548 | 4500013767 | Mestský podnik služieb, Podzávoz 284, Čadca, 022 80, SK | 00183326 | 72,00 | ||
| 02.03.2012 | 2212001590 | 4500012917 | ELEKTROKONTROLA FM s.r.o., Czambelova 9, Košice, 040 01, SK | 44982143 | 1,565,00 | ||
| 02.03.2012 | 2212001277 | 4500013564 | TRANSTECH, a.s., Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 36481459 | 612,19 | ||
| 02.03.2012 | 2212001280 | 4500013417 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,037,60 | ||
| 02.03.2012 | 2212001303 | 4500013444 | VIBO, a.s., Košická 24, Prešov, 080 01, SK | 36474029 | 35,71 | ||
| 02.03.2012 | 2212001306 | 4500013443 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 70,86 | ||
| 02.03.2012 | 2212001311 | 4500013393 | Marián Leskovský - ČERVENÝ RAK, Fibichova 13, Košice, 040 01, SK | 17180163 | 181,67 |