Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | 2226003041 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500268032 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 306,48 |
| 25.03.2026 | 2226003042 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500268293 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 598,94 |
| 25.03.2026 | 2226003043 | Elektroinštalačný materiál | 4500268685 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 995,59 | |
| 25.03.2026 | 2226003079 | LED Smart TV 4K | 4500268436 | Martin Majerčík MAJKEN, Východná 191, Východná, 032 32, SK | 40003973 | 460,02 | |
| 25.03.2026 | 2226003032 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/641/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 696,30 | |
| 25.03.2026 | 2226003033 | Oprava BA201PP | 4500267841 | Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o., Aurela Stodolu 6451/2, Senec, 903 01, SK | 54192391 | 2,700,87 | |
| 25.03.2026 | 2326004397 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04569 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 291,00 | |
| 25.03.2026 | 2326004398 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04568 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 31,78 | |
| 25.03.2026 | 2326004399 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04567 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 6,46 | |
| 25.03.2026 | 2326004400 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04566 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 59,27 |