Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2012 | 2212001081 | 4500012895 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,236,89 | ||
| 28.02.2012 | 2212001083 | 4500012896 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 147,59 | ||
| 28.02.2012 | 2212001086 | 4500012880 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,449,79 | ||
| 28.02.2012 | 2212001873 | 4500013857 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 11,461,00 | ||
| 28.02.2012 | 2312001154 | MPV | KZ 30201/139/2011/Strážov/1022/Sl | Hulman František, F. Ruppeldta 1287/20, Žilina, 010 01, SK | 410815169 | 259,87 | |
| 28.02.2012 | 2212001305 | 4500013285 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 19,29 | ||
| 28.02.2012 | 2212001323 | 4500013252 | František Meštellér - PEMEX, Výstavby 22, Čaňa, 044 14, SK | 35091053 | 349,28 | ||
| 28.02.2012 | 2212001331 | 4500012639 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 182,50 | ||
| 28.02.2012 | 2212001333 | 4500012658 | Eva Gúcka-GUČI, Pod Brezinou 52, Trenčín, 911 01, SK | 43289525 | 58,00 | ||
| 28.02.2012 | 2212001359 | 4500013284 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 26,79 |