Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2012 | 2212001421 | 4500013043 | Bratislavská papierenská, Púchovská 16, Bratislava, 831 06, SK | 31344381 | 219,30 | ||
| 23.02.2012 | 2212001484 | 4500013098 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 220,57 | ||
| 23.02.2012 | 2212001486 | 4500013092 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 311,57 | ||
| 23.02.2012 | 2212001512 | 4500013026 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 90,210,07 | ||
| 23.02.2012 | 2212001584 | 4500013688 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 722,68 | ||
| 23.02.2012 | 2212001677 | 4500012694 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 120,97 | ||
| 23.02.2012 | 2212001682 | 4500013982 | Apollo Property Managenemt, s.r.o., Mlynské Nivy 45, Bratislava V, 821 09, SK | 35868538 | 11,964,96 | ||
| 23.02.2012 | 2212001700 | 4500012470 | STAVOKOV, spol. s r.o., Brnianska 12/2934, Trenčín, 911 01, SK | 34108777 | 322,05 | ||
| 23.02.2012 | 2212001782 | 4500013871 | TINTA-INK s.r.o., Furčianska 69, Košice, 040 14, SK | 46041770 | 19,58 | ||
| 23.02.2012 | 2312000963 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany | 30803/KZ-098/2011/Sokoľany/0896/G3DW | Pavľák Alexander, Čajakova 3, Košice, 040 01, SK | 7501158731 | 19,042,24 |