Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2012 | 2212002435 | 4500010591 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 9,978,14 | ||
| 21.03.2012 | 2212002508 | 4500014860 | Anton Miškech, Považské Podhradie 409, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14194651 | 30,38 | ||
| 21.03.2012 | 2312001933 | mpv | 30201/001/2011/POVINA/1514/BENA | OBEC POVINA, Povina, 023 33, SK | 00314200 | 42,568,98 | |
| 21.03.2012 | 2312002998 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Valaliky | VP/2012/00800 | Kažimírová Veronika, Repíková 13/12, Košice - Šebastovce, 040 17, SK | 325609779 | 563,29 | |
| 21.03.2012 | 2312001936 | mpv | 2011/00921/AJA | Slovenský vodohospodársky podnik, š, Nám.M.R.Štefánika 1, Žilina, 010 71, SK | 36022047 | 138,920,24 | |
| 21.03.2012 | 2212002170 | DPZ/2011 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | -2,59 | ||
| 20.03.2012 | 2212001961 | 4500013953 | E L C E N, spol.s.r.o., Predmestská 79, Žilina, 010 01, SK | 00650951 | 117,82 | ||
| 20.03.2012 | 2212001925 | Zmluva o dodávke pitnej vody z obecnej vodovodnej siete | ZML/440/2010 | Obec Hôrka n/Váhom, Obec Hôrka n/Váhom 1, Hôrka nad Váhom, 916 32, SK | 311596 | 165,20 | |
| 20.03.2012 | 2212001939 | 4500014223 | MLZ plus, s.r.o., Krakovská 7, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 36564991 | 49,50 | ||
| 20.03.2012 | 2212001942 | 4500014078 | OMERS družstvo výroby a služieb, Sládkovičova 887/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31592406 | 313,78 |