Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2012 | 2112000125 | mpv | OBJ/632/2009 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 90,70 | |
| 21.02.2012 | 2112000147 | 4500010777 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,850,00 | ||
| 21.02.2012 | 2112000149 | mpv | 2327/2008 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 288,00 | |
| 21.02.2012 | 2212001474 | 4500012713 | ZBORAN, s. r. o., Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36795283 | 3,773,56 | ||
| 21.02.2012 | 2312000877 | R4 Prešov - severný obchvat, Výkup pozemkov | 30803 KZ-002/2011/VEĽKÝ ŠARIŠ/0229/KorLu | Kacárová Gabriela, SDH 12, Prešov, 080 01, SK | 345711752 | 58,406,14 | |
| 21.02.2012 | 2312000878 | R4 Prešov - severný obchvat, Výkup pozemkov | 30803/KZ-003/2011/VEĽKÝŠARIŠ/0229/KorLu | Kacár Jozef, Letná 20, Veľký Šariš, 082 21, SK | 380311777 | 58,406,14 | |
| 21.02.2012 | 2312000885 | R4 Prešov - severný obchvat, Výkup pozemkov | 30803/KZ-005/2011/VEĽKÝ ŠARIŠ/0229/KorLu | Kacár Vladimír, Mlynská 154/18, Terňa, 082 67, SK | 510519382 | 58,406,14 | |
| 21.02.2012 | 2312000887 | R4 Prešov - severný obchvat, Výkup pozemkov | 30803/KZ-006/2011/VEĽKÝ ŠARIŠ/0229/KorLu | Kacár Ján, Za kostolom 25, Veľký Šariš, 082 21, SK | 400922771 | 58,406,14 | |
| 21.02.2012 | 2212000852 | 4500010557 | Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, Trenčín, 912 50, SK | 34115901 | 150,07 | ||
| 21.02.2012 | 2212001587 | 4500013789 | Techem spol. s r.o., Hattalova 12, Bratislava, 831 03, SK | 31355625 | 130,48 |