Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2011 | TRANSTECH a.s., Prešov, | 36481459 | 38,56 | ||||
15.02.2011 | SLOVNAFT, a.s., Bratislava, | 31322832 | 643,66 | ||||
15.02.2011 | SLOVNAFT, a.s., Bratislava, | 31322832 | 498,34 | ||||
15.02.2011 | DUO-ADOS, s.r.o., Žarnovica, | 36623474 | 70,40 | ||||
15.02.2011 | PYROSERVIS a.s., O.Z. Melčice-Lieskové, | 30813905 | 113,28 | ||||
15.02.2011 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., Trenčín, | 36306410 | 332,65 | ||||
15.02.2011 | Nelux, s.r.o., Bratislava, | 35740710 | 29,557,45 | ||||
15.02.2011 | GAMA Myjava, s.r.o., Myjava, | 36315991 | 14,53 | ||||
15.02.2011 | Farlak TN, s.r.o., Trenčín, | 36612901 | 16,00 | ||||
15.02.2011 | GLOBAL AUTOSÚČIASTKY s.r.o., Trenčín, | 36341908 | 309,55 |