Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2012 | 2311015042 | mpv | ROZ KSUNR - 2009-389-012 | Jakab Ľubomír, Budatínska 47, Bratislava, 851 06, SK | 680915000 | 8,63 | |
| 16.03.2012 | 2311015049 | mpv | ROZ KSUNR - 2009-389-014 | Kohajdová Mária, Nemčiňany 94, Nemčiňany, 951 81, SK | 580319000 | 4,27 | |
| 16.03.2012 | 2311015051 | mpv | NZ 30201/298/2011/Mengusovce/152/Geodetika | Stanová Ester, Rázusova 2672/19, Poprad, 058 01, SK | 8158119057 | 470,79 | |
| 16.03.2012 | 2311015052 | mpv | NZ 30201/303/2011/Mengusovce/152/Geodetika | Šaling Milan, Mengusovce 52, Mengusovce, 059 36, SK | 480108213 | 692,53 | |
| 16.03.2012 | 2311015053 | mpv | NZ 30201/304/2011/Mengusovce/152/Geodetika | Šalling Ondrej, Vyšné Hágy 13, Vyšné Hágy, 059 84, SK | 351115745 | 117,10 | |
| 16.03.2012 | 2311015054 | mpv | NZ 30201/306/2011/Mengusovce/152/Geodetika | Šaling Pavol, Mengusovce 106, Mengusovce, 059 36, SK | 6510236700 | 1,819,63 | |
| 16.03.2012 | 2112000281 | DSP+ DSZ križovatka Triblavina | OBJ/76772/2011 | R - PROJEKT INVEST s.r.o., Pečnianska 27, Bratislava-Petržalka, 851 01, SK | 43831915 | 9,880,00 | |
| 16.03.2012 | 2212002209 | 4500013679 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 48,38 | ||
| 16.03.2012 | 2212002210 | DPZ/2011 | Manutan s.r.o., Ľanová 8, Bratislava, 821 01, SK | 35885815 | -41,22 | ||
| 16.03.2012 | 2312001674 | MPV | KZ 30201/T-1719-6/2011/Dolný Hričov/198/VVB | Vančíková Danka, Dolné Záhumnie 71/18, Dolný Hričov, 013 41, SK | 7655038424 | 824,60 |