Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2012 | 2212002249 | 4500013874 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 335,04 | ||
| 14.03.2012 | 2212002292 | 4500013636 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | ||
| 14.03.2012 | 2212002293 | 4500013853 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | ||
| 14.03.2012 | 2212002294 | 4500014020 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | ||
| 13.03.2012 | 2212001749 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 358,04 | |
| 13.03.2012 | 2312001611 | mpv | KZ 30201/436/2011/Svrčinovec/1019/Zdr | Kubalík Ignác, Svrčinovec 448, Svrčinovec, 023 12, SK | 490104321 | 783,05 | |
| 13.03.2012 | 2312001612 | mpv | KZ 30201/452/2011/Svrčinovec/1019/Zdr | Ondrejková Anna, Školská 2304, Čadca, 022 01, SK | 305920820 | 9,405,93 | |
| 13.03.2012 | 2312001613 | mpv | KZ 30201/616/2011/Čierne/1019/Zdr | Kubištová Verona, Svrčinovec 342, Svrčinovec, 023 12, SK | 326125118 | 543,81 | |
| 13.03.2012 | 2312001614 | mpv | KZ 30201/488/2011/Svrčinovec/1019/Zdr | Kubištová Verona, Svrčinovec 342, Svrčinovec, 023 12, SK | 326125118 | 6,549,63 | |
| 13.03.2012 | 2312001616 | mpv | KZ 30201/782/2011/Čierne/1019/Zdr | Štetiar Alojz, Čierne 557, Čierne, 023 13, SK | 420813719 | 1,272,92 |