Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2012 | 2212000800 | 4500012802 | Linde Gas k.s., Odborárska 23, Bratislava, 831 02, SK | 31373861 | 11,60 | ||
| 17.02.2012 | 2212000801 | 4500011494 | ENVICONSULT spol. s r.o., Závodská cesta 4, Žilina, 010 01, SK | 31604528 | 170,00 | ||
| 17.02.2012 | 2212000917 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | ZML/113/2010 | Apollo Property Managenemt, s.r.o., Mlynské Nivy 45, Bratislava V, 821 09, SK | 35868538 | 4,448,04 | |
| 17.02.2012 | 2212001009 | 4500012904 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 17,386,85 | ||
| 17.02.2012 | 2212001016 | 4500012446 | Manutan s.r.o., Ľanová 8, Bratislava, 821 01, SK | 35885815 | 183,06 | ||
| 17.02.2012 | 2212001046 | 4500012765 | QESTUS s.r.o., Sklabinská 8, Bratislava, 831 06, SK | 44018363 | 2,814,40 | ||
| 17.02.2012 | 2212001051 | 4500011956 | LEXMAN, s. r. o., Haburská 49/A, Bratislava, 821 01, SK | 36810657 | 330,99 | ||
| 17.02.2012 | 2212001150 | 4500009874 | Dušan Kralovič - EL MONT, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK | 18028730 | 70,00 | ||
| 17.02.2012 | 2212001191 | 4500012804 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 257,55 | ||
| 17.02.2012 | 2212001875 | 4500013975 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 1,601,50 |