Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2012 | 2212001824 | 4500013711 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s, Kostolné 390, Kostolné, 916 13, SK | 34133861 | 817,28 | ||
| 13.03.2012 | 2212001830 | 4500012282 | Milan Čičák - navíjanie, Horná Súča 124, Horná Súča, 913 33, SK | 14051958 | 40,08 | ||
| 13.03.2012 | 2212001840 | 4500013804 | Alezár Ján, Krosnianska 65, Košice, 040 22, SK | 14302331 | 1,857,63 | ||
| 13.03.2012 | 2212001842 | 4500013822 | Alojz Konkoľovský - TATRAKON, Boliarov 114, Kecerovce, 044 47, SK | 35088184 | 10,229,72 | ||
| 13.03.2012 | 2212001844 | 4500013811 | AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK | 36188484 | 5,679,08 | ||
| 13.03.2012 | 2212001935 | 4500013836 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 638,56 | ||
| 13.03.2012 | 2212001718 | 4500013524 | Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot, jesenná 8, Prešov, 080 05, SK | 30651638 | 104,04 | ||
| 13.03.2012 | 2212001719 | 4500013925 | AVE Bratislava s. r. o., Hlohová 6, Bratislava, 821 07, SK | 35939443 | 662,26 | ||
| 13.03.2012 | 2212001720 | 4500011634 | Karol Dudinský, Tatranská 714/4, Spišská Teplica, 059 34, SK | 32880219 | 56,50 | ||
| 13.03.2012 | 2212001721 | 4500013918 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 99,14 |