Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2012 | 2312001607 | mpv | KZ 30201/1137/2011/Čierne/1019/Zdr | Kužma Jozef, Čierne 221, Čierne, 023 13, SK | 350407716 | 4,780,75 | |
| 13.03.2012 | 2312001608 | mpv | KZ 30201/674/2011/Čierne/1019/Zdr | Michaliková Agneša, Báč 123, Rohovce, 930 30, SK | 296028146 | 760,81 | |
| 13.03.2012 | 2312001609 | mpv | KZ 30201/219/2011/Svrčinovec/1019/Zdr | Strýček Ján, Svrčinovec 284, Svrčinovec, 023 12, SK | 6002267084 | 114,47 | |
| 13.03.2012 | 2312001610 | mpv | KZ 30201/239/2011/Svrčinovec/1019/Zdr | Kubica František, Svrčinovec 852, Svrčinovec, 023 12, SK | 500422304 | 305,63 | |
| 13.03.2012 | 2312001590 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa | 30803/KZ-533/2011/Seňa/0896/G3DW | Šušnyáková Judita, Seňa 587, Seňa, 044 58, SK | 6759206179 | 6,967,11 | |
| 13.03.2012 | 2312001591 | MPV | ROZ A/2011/01624 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 4,821,84 | |
| 13.03.2012 | 2312001592 | MPV | Rozh.A/2011/01624-A/2012/00298/DAA | Medvecký Jozef, Mieru 255, Nižná, 927 43, SK | 600515000 | 33,96 | |
| 13.03.2012 | 2312001596 | mpv | KZ 30201/1131/2011/Čierne/1019/Zdr | Matys Ján, Skalité 518, Skalité, 023 14, SK | 5901026329 | 1,658,61 | |
| 13.03.2012 | 2212001747 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 151,59 | |
| 13.03.2012 | 2212001748 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 256,41 |