Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2012 | 2312000966 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa | 30803/KZ-385/2011/Seňa/0896/G3DW | Ragan Gabriella, Beszterce tér 2, Salgótarján, 3100, HU | 7853198771 | 2,258,92 | |
| 16.02.2012 | 2312000695 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany | 30803/KZ-231/2011/Sokoľany/0896/G3DW | Koperová Terézia, Sokoľany 244, Haniska pri Košiciach, 044 57, SK | 5461300416 | 6,262,56 | |
| 16.02.2012 | 2312000706 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany | 30803/KZ-248/2011/Sokoľany/0896/G3DW | Sopko František, Haniska 454, Haniska pri K., 044 57, SK | 5903306123 | 1,689,72 | |
| 16.02.2012 | 2312000713 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany | 30803/KZ-226/2011/Sokoľany/0896/G3DW | Pastor Marián, Bežecká 4, Košice, 040 01, SK | 6104146752 | 1,625,54 | |
| 16.02.2012 | 2211012515 | 4500010524 | O.D.C. s.r.o., Tekeľova 2, Ľubotice, 080 01, SK | 45551413 | 28,60 | ||
| 16.02.2012 | 2212000775 | 4500011572 | TRANSTECH, a.s., Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 36481459 | 6,97 | ||
| 16.02.2012 | 2212000777 | 4500012749 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 591998 | 680,00 | ||
| 16.02.2012 | 2212000895 | 4500012867 | ITALMARKET Slovakia, a.s., Holubyho 1/A, Bratislava, 811 03, SK | 35758601 | 782,304,60 | ||
| 16.02.2012 | 2212000913 | 4500013223 | Ing.Aleš Lebl, Antonína Kaliny 1355, Kolín 2, 280 02, CZ | 48659541 | 2,490,00 | ||
| 16.02.2012 | 2212000995 | 4500009041 | THE-M, s.r.o., Jašíková 22, Bratislava, 821 03, SK | 44062800 | 9,956,00 |