Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2012 | 20120006 | oprava a údržba oplotenia | 4500011725 | PROMTO, a.s., Bytčická 8441/16A, 010 01 Žilina | 44361882 | 3,549,00 | |
| 15.02.2012 | 0257015447 | zneškodnenie odpadu | 4500012773 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1 | 31449697 | 772,00 | |
| 15.02.2012 | 20120001 | upratovacie služby | 4500012622 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z. Kodálya 793/16, 924 01 Galanta | 36292176 | 875,00 | |
| 15.02.2012 | 212033 | pozemky | 30603/KZ-008/2011 | Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom, Partizánska 155, 965 14 Žiar nad Hronom | 00027995 | 1,032,00 | |
| 15.02.2012 | 12840007 | špeciálna studená zmes Raphalt 0-4 | 4500012194 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava | 00684422 | 635,00 | |
| 15.02.2012 | 015/12 | deratizácia | 4500012618 | ASANATER SR s.r.o., Rovniankova 5, 851 02 Bratislava | 35846216 | 60,00 | |
| 15.02.2012 | 2011000018 | prenájom pozemkov | 30201/441/2011Čierne Kľačany/0831/Zdr | Obec Čierne Kľačany, Mlynská 66/2, 953 05 Čierne Kľačany | 00307858 | 38,00 | |
| 15.02.2012 | 12VF0020 | spojovací materiál | 4500012392 | GRABO spol. s r.o., Vrakunska cesta 22, 821 06 Bratislava | 35745690 | 78,00 | |
| 15.02.2012 | 20120008 | dodanie dokumentácie | 4500005050 | CESTPROJEKT, spol. s r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava | 35937467 | 4,931,00 | |
| 15.02.2012 | 2212000738 | 4500012622 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 875,76 |