Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2012 | 2112000215 | mpv | OBJ/3512/2012 | Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 1041648498 | 152,80 | |
| 06.03.2012 | 2112000216 | mpv | OBJ/3512/2012 | Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 1041648498 | 180,96 | |
| 06.03.2012 | 2112000249 | 4500014028 | Ing.Juraj Hanáček, Cyprichová 6, Bratislava, 831 54, SK | 34458328 | 88,00 | ||
| 06.03.2012 | 2112000250 | 4500014016 | Ing.Juraj Hanáček, Cyprichová 6, Bratislava, 831 54, SK | 34458328 | 108,80 | ||
| 06.03.2012 | 2112000251 | 4500014022 | Ing.Juraj Hanáček, Cyprichová 6, Bratislava, 831 54, SK | 34458328 | 480,00 | ||
| 06.03.2012 | 2212001339 | 4500013592 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 59,84 | ||
| 06.03.2012 | 2212001428 | 4500010109 | Ing. Marcel Tichý, M.R.Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK | 42058414 | 493,00 | ||
| 06.03.2012 | 2212001429 | 4500014146 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 | ||
| 06.03.2012 | 2212001568 | 4500010530 | ACP AuCOMP, s r.o., Rajská 15, Bratislava, 811 08, SK | 35829583 | 388,00 | ||
| 06.03.2012 | 2212001569 | 4500010589 | ACP AuCOMP, s r.o., Rajská 15, Bratislava, 811 08, SK | 35829583 | 1,295,00 |