Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2012 | 2112000164 | mpv | OBJ/11440/2012 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 324,97 | |
| 05.03.2012 | 2112000166 | R4 Prešov - severný obchvat, Znalecké posudky - trvalý záber | OBJ/6185/2012 | Vagaš Martin, Furčianska 19, Košice, 040 14, SK | 1024479753 | 94,68 | |
| 05.03.2012 | 2112000167 | R4 Prešov - severný obchvat, Znalecké posudky - trvalý záber | OBJ/6180/2012 | Vagaš Martin, Furčianska 19, Košice, 040 14, SK | 1024479753 | 834,00 | |
| 05.03.2012 | 2112000168 | R4 Prešov - severný obchvat, Znalecké posudky - trvalý záber | OBJ/6171/2012 | Vagaš Martin, Furčianska 19, Košice, 040 14, SK | 1024479753 | 235,92 | |
| 05.03.2012 | 2112000169 | ZP na vecné bremena | OBJ/10461/2012 | Vagaš Martin, Furčianska 19, Košice, 040 14, SK | 1024479753 | 2,136,98 | |
| 05.03.2012 | 2212001542 | 4500012344 | Wolters Kluwer ČR, a.s., U nákladového nádraží 3146/6, Praha - Strašnice, 130 00, CZ | 63077639 | 1,104,00 | ||
| 05.03.2012 | 2212002208 | 4500013974 | Apollo Business Center v.o.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, 821 09, SK | 35856386 | 285,496,90 | ||
| 05.03.2012 | 2312001356 | MPV | KZ 30201/152/2011/Bertotovce/1318/Geoflex | Ondria Jaroslav, Vihorlatská 6, Prešov, 080 01, SK | 6204187165 | 110,75 | |
| 05.03.2012 | 2312001364 | MPV | KZ 30201/246/2011/Bertotovce/1318/Geoflex | Tkáč Andrej, Kamenica 371, Kamenica, 082 71, SK | 421202741 | 198,80 | |
| 05.03.2012 | 2312001366 | MPV | KZ 30201/116/2011/Bertotovce/1318/Geoflex | Macejová Ľudmila, Župčany 263, Župčany, 080 01, SK | 5461173333 | 110,75 |