Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2012 | 2212001279 | 4500012797 | Branislav Kalabus - KA-BE, Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 33352101 | 88,60 | ||
| 24.02.2012 | 2212001283 | 4500012909 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 197,15 | ||
| 24.02.2012 | 2212001295 | 4500013075 | NOWACO SLOVAKIA s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 112,00 | ||
| 24.02.2012 | 2212001297 | 4500013161 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 64,09 | ||
| 24.02.2012 | 2212001302 | 4500013076 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 148,28 | ||
| 24.02.2012 | 2212001336 | 4500013262 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 9,65 | ||
| 24.02.2012 | 2212001338 | 4500013265 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 260,00 | ||
| 24.02.2012 | 2212001351 | 4500010973 | TB, s.r.o., Gemerská cesta 1, Lučenec 1, 984 01, SK | 44907613 | 2,061,54 | ||
| 24.02.2012 | 3012000060 | doúčtovanie havarijného poistenia za zaradené vozidlá do poistenia | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 876,41 | ||
| 24.02.2012 | 2212001358 | 4500013723 | BEL/NOVAMANN International s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 |