Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2012 | 036/2012 | podložky pod stoličky | 4500012744 | Zoltán Tóth - BOROVI, Mládežnícka č. 594, 925 01 Matúškovo | 40215920 | 94,00 | |
| 21.02.2012 | 21201493 | kancelárske potreby | OBJ/01/2012/41730/Gr | PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | 46082182 | 251,00 | |
| 21.02.2012 | 1330715346/2012 | poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 4500012847 | Mesto Zvolen, Nám. slobody 2525/22, 960 01 Zvolen | 00320439 | 1,789,00 | |
| 21.02.2012 | 21201607 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | 46082182 | 3,00 | ||
| 21.02.2012 | 21201632 | varná konvica | OBJ/01/2012/41730/Gr | PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | 46082182 | 27,00 | |
| 21.02.2012 | 2211012525 | Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku na rok 2011 | ZML/1483/2010 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 317,42 | |
| 21.02.2012 | 2312000870 | mpv | KZ 30201/KZ0754/2010/Kysucké Nové Mesto/1514/PromaInvest | Gruml Vilém, Sadová 860, Kolín, 280 02, CZ | 441121443 | 2,277,35 | |
| 21.02.2012 | 2312000873 | mpv | KZ 30201/KZ0754/2010/Kysucké Nové Mesto/1514/PromaInvest | Ondrová Mária, Lovčičky 183, Lovčičky, 683 54, CZ | 375409715 | 2,277,36 | |
| 21.02.2012 | 2212000877 | Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky | ZM/2011/0499 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 139,53 | |
| 21.02.2012 | 2212000878 | Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky | ZM/2011/0499 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 222,00 |