| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2012 | baterka proforce | AutoPitt s.r.o., Nová Baňa, | 46276556 | 286,02 | |||
| 03.01.2012 | oprava a údržba | NUCLEUS-KAmil Surový, Banská Bystrica, | 35492023 | 3,800,00 | |||
| 03.01.2012 | stavebný materiál | Precon s.r.o. ,Nová Baňa, | 36632091 | 72,98 | |||
| 03.01.2012 | elektroinštalačný materiál | DAQUA v.o.s., Žarnovica, | 36052621 | 267,60 | |||
| 03.01.2012 | nápojové poukážky | DOXX -Stravné lístky,spol.s.r.o., Žilina, | 36391000 | 95,20 | |||
| 03.01.2012 | ročný poplatok za prevádzkovanie rádiostaníc Žarnovica | Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Bratislava, | 30844355 | 14,93 | |||
| 03.01.2012 | náhradné diely | EriV, s.r.o., Prešov, | 36849979 | 94,35 | |||
| 03.01.2012 | servisné práce a opravy | Bena servis s.r.o., Haniska , | 36578509 | 205,94 | |||
| 03.01.2012 | poskytovanie strážnej služby | SBS ALARMEX s.r.o., Košice, | 36722766 | 2,968,56 | |||
| 03.01.2012 | dodávka priemyselnej soli | Nelux, s.r.o., Bratislava , | 35740710 | 10,080,00 |