Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2012 | 2312000765 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa | 30803/KZ-614/2011/Seňa/0896/G3DW | Mitró István, Buzulucká 680/17, Košice, 040 22, SK | 7309029915 | 3,338,59 | |
| 16.02.2012 | 2312000766 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa | 30803/KZ-613/2011/Seňa/0896/G3DW | Csaba Mitro, Seňa 586, Seňa, 044 58, SK | 6306137354 | 18,400,02 | |
| 16.02.2012 | 2312000806 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa | 30803/KZ-554/2011/Seňa/0896/G3DW | Ivanová Mária, Geča 294/78, Geča, 044 10, SK | 6260026663 | 2,446,80 | |
| 16.02.2012 | 2312000824 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa | 30803/KZ-602/2011/Seňa/0896/G3DW | Nagyová Mária, Buková 589/17, Košice, 040 14, SK | 5157262370 | 2,089,39 | |
| 16.02.2012 | 2312000966 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa | 30803/KZ-385/2011/Seňa/0896/G3DW | Ragan Gabriella, Beszterce tér 2, Salgótarján, 3100, HU | 7853198771 | 2,258,92 | |
| 16.02.2012 | 2312000695 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany | 30803/KZ-231/2011/Sokoľany/0896/G3DW | Koperová Terézia, Sokoľany 244, Haniska pri Košiciach, 044 57, SK | 5461300416 | 6,262,56 | |
| 16.02.2012 | 2312000706 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany | 30803/KZ-248/2011/Sokoľany/0896/G3DW | Sopko František, Haniska 454, Haniska pri K., 044 57, SK | 5903306123 | 1,689,72 | |
| 16.02.2012 | 2312000713 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany | 30803/KZ-226/2011/Sokoľany/0896/G3DW | Pastor Marián, Bežecká 4, Košice, 040 01, SK | 6104146752 | 1,625,54 | |
| 16.02.2012 | 2211012515 | 4500010524 | O.D.C. s.r.o., Tekeľova 2, Ľubotice, 080 01, SK | 45551413 | 28,60 | ||
| 16.02.2012 | 2212000775 | 4500011572 | TRANSTECH, a.s., Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 36481459 | 6,97 |