Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2012 | 3120101 | bežný preklad z nemčiny do slovenčiny | LEXMAN, s.r.o., Haburská 49/A, 821 01 Bratislava | 36810657 | 330,00 | ||
| 17.02.2012 | 302125207 | výstavná akcia CONECO/RACIOENERGIA 2012 | Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava | 00211087 | 14,510,00 | ||
| 17.02.2012 | 212020084 | výmena oleja, filtrov, oprava radenia rýchlosti, zadný stierač, prehliadka vozidla | TANEX, spol. s r.o., Nitrianska 25, 917 00 Trnava | 18048871 | 257,00 | ||
| 17.02.2012 | 8230000332 | vodné, stočné | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 06 Nitra | 36550949 | 355,00 | ||
| 17.02.2012 | 8230000333 | vodné, stočné | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 06 Nitra | 36550949 | 91,00 | ||
| 17.02.2012 | 8230000408 | vodné, stočné | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | 36550949 | 141,00 | ||
| 17.02.2012 | 1200004 | spotrebný kancelársky materiál | QESTUS s.r.o., Kukučínova 36, 919 04 Smolenice | 44018363 | 2,814,00 | ||
| 17.02.2012 | 9000582054 | tlač poštového peňažného poukazu | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 10,00 | ||
| 17.02.2012 | 7416314422 | elektrická energia | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 1,471,00 | ||
| 17.02.2012 | 7416314420 | elektrická energia | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 36677281 | 78,00 |