Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 2312000423 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa | 30803/KZ-403/2011/Seňa/0896/G3DW | Timková Terézia, Belža 3, Seňa, 044 58, SK | 326003765 | 460,55 | |
| 07.02.2012 | 2112000064 | Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbe R4 Košice - Milhosť. | ZM/2011/0213 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Važecká 9, Košice, 040 12, SK | 14384850 | 1,000,00 | |
| 07.02.2012 | 2212000462 | 4500012437 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 6,636,65 | ||
| 07.02.2012 | 2212000479 | 4500012442 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 133,00 | ||
| 07.02.2012 | 2212000480 | 4500012440 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 2,447,76 | ||
| 07.02.2012 | 2212000482 | 4500012406 | Jana Kalamárová, Jaselská 2480/8, Zvolen, 960 01, SK | 40674576 | 12,92 | ||
| 07.02.2012 | 2212000483 | 4500012435 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 690,00 | ||
| 07.02.2012 | 2212000489 | 4500012428 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 26,79 | ||
| 07.02.2012 | 2212000490 | 4500012429 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 19,29 | ||
| 07.02.2012 | 2212000492 | 4500012441 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 49,12 |