Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2012 | 20120034 | monitorovanie | 4500012417 | JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o., Podtatranského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31622933 | 149,00 | |
| 09.02.2012 | 120040 | pranie | 4500012414 | PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 187,00 | |
| 09.02.2012 | 1210100574 | pneumatika, vložka | 4500012224 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 0031570364 | 447,00 | |
| 09.02.2012 | 12/003 | upratovacie a čistiace práce | 4500012461 | DREPAS s.r.o., Vieska 113, 020 01 Púchov | 36753335 | 445,00 | |
| 09.02.2012 | 3029004050 | nápojové poukážky, stravné lístky | 4500012171 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | 8,866,00 | |
| 09.02.2012 | 2211009750 | oprava a údržba nákladných a osobných mot. vozidiel | 4500012192 | ContiTrade Slovakia s.r.o.,prevádzikovateľ siete Pneubox, Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov | 36336556 | 130,00 | |
| 09.02.2012 | 2212000707 | 4500012489 | Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK | 17251605 | 78,00 | ||
| 09.02.2012 | 2212000831 | 4500012171 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 8,866,40 | ||
| 09.02.2012 | 2912114 | úprava klimatizačnej jednotky | 4500011177 | ABC KLÍMA s.r.o., Tomášikova 19, 821 02 Bratislava 2 | 31354131 | 59,00 | |
| 09.02.2012 | 120067 | pranie | 4500012505 | PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 113,00 |