Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2012 | 1/2012 | dodanie reziva | 4500011488 | DRESEL spol. s r.o., Vinohradnícka 11, 900 91 Limbach | 35862033 | 300,00 | |
| 31.01.2012 | 3029003661 | stravné listky, nápojové poukážky | 4500012117 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | 10,640,00 | |
| 31.01.2012 | 01/2012 | projektová dokumentácia na ponuku | 40301/4500007860/2011 | Ing. Kristína Piatriková, Mjr. Daniela Gondu 500/45, 935 02 Žemberovce | 44568088 | 3,500,00 | |
| 31.01.2012 | 134/12 | účasť zamesntancov na vzdelávacom programe | 4500010966 | Katarína Poláková - Agentúra TEMPO, Jánošíkova 1, 010 01 Žilina | 41922921 | 359,00 | |
| 31.01.2012 | 2012109 | vzdelávací program | 4500011482 | Agentúra TEMPO s.r.o., Jánošikova 1, 010 01 Žilina | 36433292 | 298,00 | |
| 31.01.2012 | 2012100 | vzdelávací program | 4500011486 | Agentúra TEMPO s.r.o., Jánošíkova 1, 010 01 Žilina | 36433292 | 597,00 | |
| 31.01.2012 | 20120001 | kúpna cena za predmet prevodu | 30201/040P/2011/PH/1528/AKBarat | N.G.S., s.r.o., Školská 3, 949 01 Nitra | 45267898 | 137,402,00 | |
| 31.01.2012 | 14120024 | dopravné značky, príslušenstvo | 4500011054 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica | 31628541 | 1,659,00 | |
| 31.01.2012 | 14120025 | dopravné značky, príslušenstvo | 4500011247 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica | 31628541 | 903,00 | |
| 31.01.2012 | 3029003450 | nápojové poukážky, stravné lístky | 4500012013 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | 57,00 |