Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2012 | 12100053 | strážna služba | ZM/2011/0266 | BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra | 36528170 | 3,711,00 | |
| 03.02.2012 | 6212009 | účasť na školení | a_set, s.r.o., Jaskový rad 215, 831 01 Bratislava | 35846623 | 208,00 | ||
| 03.02.2012 | 112004054 | motorový olej | 56320110191 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | 361,00 | |
| 03.02.2012 | 2012OF00039 | náhradné diely | 4500011727 | Martin Krajčovič - M & J Trade, Osvienčimská 14, 911 01 Trenčín | 33165076 | 198,00 | |
| 03.02.2012 | 01120687 | prenájom predložiek | 44/2005 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, 851 01 Bratislava | 35813130 | 75,00 | |
| 03.02.2012 | 01120686 | prenájom predložiek | 44/2005 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, 851 01 Bratislava | 35813130 | 52,00 | |
| 03.02.2012 | 20127018 | poplatok za účasť na konferencii ELEKTROTEC 2012 | 4500011911 | Ing. Pavel Hála - Elektro Management, Dlhá 107/455, 949 01 Nitra | 36931071 | 37,00 | |
| 03.02.2012 | 221200039 | servisné práce | 4500011279 | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 27,00 | |
| 03.02.2012 | 120100008 | upratovacie práce | ZML/56/2011 | Arios, s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, 821 05 Bratislava | 35934999 | 2,100,00 | |
| 03.02.2012 | 11200387 | prenájom prenosných toaletných kabín | TOI TOI & DIXI spol. s r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 bratislava | 36383074 | 5,244,00 |