Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 6,840,00 | |||
| 04.11.2011 | elektromontážne práce a materiál | VIKON, s.r.o., Považská Bystrica, | 36346497 | 13,390,00 | |||
| 04.11.2011 | oprava poškodených elektrorozvodov v mostnom objekte | ELESTAV, s.r.o., Domaniža, | 44881045 | 12,021,00 | |||
| 04.11.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 4,028,00 | |||
| 04.11.2011 | strážna služba | SECURITY-OSH, s.r.o., Tešedíkovo, | 36545201 | 5,341,92 | |||
| 04.11.2011 | služby spojené s riešením sporov | Inžinierske stavby, a.s., Košice, | 31651402 | 10,080,00 | |||
| 04.11.2011 | odborná prehliadka pod napätím elektrického zariadenia | Štefan Cingálek - CEES, Trenčín, | 40192245 | 3,213,00 | |||
| 04.11.2011 | posypová soľ | N-POWER, spol. s r.o., Banská Bystrica, | 36057436 | 10,571,26 | |||
| 04.11.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 5,700,00 | |||
| 04.11.2011 | strážna služba | BONUL, s.r.o., Nitra, | 36528170 | 3,711,48 |