Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2011 | ochranný náter povrchu pilierov komplexu mosta | DOSA Slovaki, s.r.o., Bytča, | 36412678 | 15,557,96 | |||
| 01.07.2011 | výkon činnosti stavebno-technického dozoru | Inžinierske združenie Sverepec - Vrtižer BUNG Slovensko s.r.o. - vedúci člen združenie, Bratislava, | 35908025 | 62,935,65 | |||
| 30.06.2011 | Meranie geometrického tvaru mosta | Slovenská technická univerzita, Bratislava, | 00397687 | 6,856,00 | |||
| 30.06.2011 | údržba a technicjké prehliadky tunela | PKB - SYTELI, Prešov, | 37885391 | 60,174,97 | |||
| 30.06.2011 | stavebné práce | Ing. Frntišek Jendroľ, Klin, | 14167361 | 3,616,91 | |||
| 30.06.2011 | stavebné práce | OAT spol.s.r.o., Bratislava, | 17310016 | 9,990,60 | |||
| 30.06.2011 | náhrada ujmy v súvislosti s likvidáciou porastov | Rímskokatolícka cirkev, Žilina, | 42063043 | 11,557,38 | |||
| 30.06.2011 | nájomné za dočasný záber pozemkov | Rímskokatolíska cirkev, Žilina, | 42063043 | 14,199,89 | |||
| 30.06.2011 | prípravné dokumentačné práce k stavbe | InKat spol. s r.o., Bratislava, | 35753595 | 3,872,07 | |||
| 30.06.2011 | Zmluvná odmena | SkyToll, a.s., Bratislava, | 44500734 | 7,666,655,48 |