Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2012 | rekonštrukcia štruktúrovanej kabeláže | DATALAN, a.s., Bratislava, | 35810734 | 720,60 | |||
| 12.01.2012 | servis pneumatík | ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov, | 36336556 | 259,53 | |||
| 12.01.2012 | upratovace práce | BRAVURA I.M s.r.o., Galanta, | 36292176 | 875,76 | |||
| 12.01.2012 | posypová soľ | N-POWER, spol. s r.o., Banská Bystrica, | 36057436 | 11,864,93 | |||
| 12.01.2012 | pohonné hmoty | SLOVNAFT, a.s., Bratislava, | 31322832 | 356,81 | |||
| 12.01.2012 | nájomné - fľaša oceľová, propán-butánová | MESSER Tatragas, spol. s r.o., Bratislava, | 00685852 | 83,09 | |||
| 12.01.2012 | elektroinštalačný materiál | Hakom s.r.o., Martin, | 36000124 | 3,374,00 | |||
| 12.01.2012 | zvodidlá a ich súčasti | Hakom s.r.o., Martin, | 36000124 | 3,469,00 | |||
| 11.01.2012 | 2311014960 | MPV R2 Košice Šaca | KZ 30803/MPV1-2084/2011/Šaca/1693/LinLe | Miklóš Ladislav, Hemerkova 1308/17, Košice, 040 23, SK | 5512167254 | 6,82 | |
| 11.01.2012 | 2311014961 | MPV R2 Košice Šaca | KZ 30803/MPV1-2107/2011/Šaca/1693/LinLe | Beneš Imrich, Bočiar 40, Bočiar, 044 57, SK | 490802089 | 728,04 |