Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2024 | 2224011974 | Oprava kosačky | ZM/2024/0126 | 4500243705 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 548,00 |
| 23.10.2024 | 2224011975 | Revízie elektrických zar. | 4500243913 | Ing. Ivan Baláž - IBE SERVICE, Kutuzovova 6983/33, Prešov, 080 05, SK | 10668063 | 130,00 | |
| 23.10.2024 | 2224011976 | ND na vozidlá, materiál | 4500245296 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 21,65 | |
| 23.10.2024 | 2224011977 | Spojovací, spotr materiál | 4500245309 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 78,42 | |
| 23.10.2024 | 2224011978 | Stavebný, hutný materiál | 4500245300 | KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31638325 | 245,36 | |
| 23.10.2024 | 2224011979 | Oprava kosačky | 4500244759 | AGROPARK LIPTOV, s.r.o., Priemyselná 4527/36, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 50629212 | 1,145,03 | |
| 23.10.2024 | 2224011980 | Prenájom rohoží 10/2024 | 4500244491 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 26,14 | |
| 23.10.2024 | 2224011981 | Oprava strojov | 4500245159 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 155,00 | |
| 23.10.2024 | 2224011982 | Oprava BL632IO | 4500244894 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 786,17 | |
| 23.10.2024 | 2224011983 | ND na vozidlá, autobatéria | 4500245128 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 978,24 |